1.目的：
对采购过程进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。
2.范围：
各类生产性物料、辅助性材料采购及外发加工件均适应。
3.职责：
3.1副总经理（或以上级别）负责确认“月份订购期货汇总表”和“物料请购单”。
3.2采购部负责采购及跟进采购进度。
4.定义：无
5.程序内容：
5.1采购行动于下列情况下执行：
5.1.1根据PMC的“月份订购期货汇总表”和各部门“物料请购单”（详见《生产性材料采购工作指引》、《非生产性材料采购工作指引》）；
5.1.2根据PMC的“生产通知单”（详见《成品外发工作指引》）；
5.1.3根据PMC的“外发加工单”（详见《电镀及半成品外发工作指引》）。
5.2采购部根据以上情况发出采购单。
5.3发出采购单前，先检查《合格供应商清单》，确保采购对象于清单内。
5.4采购单至少包括以下内容：
a.采购单编号
b.供应商名称
c.物料编号/名称
d.采购数量
e.价格
f.送货日期
当我方或顾客拟在供方处进行验证时，验证的安排和产品放行方式应在采购单中予以明确。
5.5采购单由采购部负责人审核后，经副总经理（或以上级别）批准后,发出给供应商。
5.6采购部应不定期跟进采购产品的交货进度情况，并根据供应商交货进度作为供应商业绩评估的依据。
5.7采购产品的验收按《来料检验和试验管理程序》执行。
5.8当采购/外协的合格供应商无法满足本公司的要求时，可实行例外采购，对例外采购的供应商应按《供方管理程序》进行选择（详见《供方管理程序》）。
5.9外发加工的要求与其它物料采购一样，由采购部以“采购单”的方式传达至供应商。
6.相关文件：
6.1来料检验和试验管理程序文件编号：COP-024
6.2供方管理程序文件编号：COP-013
6.3生产性材料采购工作指引文件编号：PUR-002
6.3非生产性材料采购工作指引文件编号：PUR-003
6.4成品外发工作指引文件编号：PUR-004
6.5电镀及半成品外发工作指引文件编号：PUR-005
7.附件：
7.1物料请购单ERP系统打印
7.2外发加工单ERP系统打印
7.3采购单ERP系统打印
7.4合格供应商清单ERP系统打印
7.5生产通知单ERP系统打印
7.6月份订购期货汇总表FORM：CENTURYHAIER-ISOPMC-009-V.00