ISO9000:2000体系审核--执行审核

  Aaron ·  2008-03-08 23:37  ·  35196 次点击
★执行审核
1.审核前沟通及安排
审核开始前,审核人员应该与被审核部门负责人确认是否清楚审核的范围并定下审核结束后总结报告会议的时间。
2.审核前会议
审核前沟通及安排亦可透过审核前会议进行。但,由於内部审核员与被审核部门的联络比较简易,因此跟外部审核的情况不一样,内部审核一般都不需要进行正式的审核前会议。但企业可按实际情况安排,以助审核员控制及安排审核活动。
3.执行审核
部门经理,或负责人应在审核的全过程陪同审核人员并应鼓励员工介绍已知的缺欠和体系运行中存在的问题。因为无论是审核人员还是受审核部门都是为了一个目的,即,完善质量体系;
不要提出建议。通常会期望审核人员就发现的问题提出建议和帮助解决。所以审核人员查清问题的实质并提出事实根据;
灵活性。有些负责人可能希望审核人员检查他们认为有必要检查的项目,即使这些项目没有列入检查表,审核员也应尽可能检查这些项目;
调查区域由审核员而不是被审核部门来决定。但是为了验证体系的运作,被审核部门可以自已举例证明,被审核部门向审核员解释了体系和程序后,由审核员来决定如何抽样检查。
4.收集证据
审核调查是整个审核中最困难的一部分,在审核调查中审核组不得不收集证据来证实被审核部门质量体系的状态。收集证据时要运用事先准备好的检查清单和下述方法:
-与人员交谈
-评审文件
-观察现场活动
-查核证据
5.抽样检查
必须注意,审核活动中所进行的调查,是一个抽样调查。审核员切勿企图对所有记录全部检查,因为这是不切实际。在查核一个过程时,也不一定需要对每一单独步骤都进行追查,审核员需按实际情况及审核经验以作出判断。
审核时,可以随机抽取一个样本(记录),然後以这个样本为中心,跟查相关的资料(文件及记录)。
以一份采购单为例,可跟查的上游资料包括:
采购单------>申购单
------>合格分供方名单
------>合格分供方评审方法(文件)
------>相关合格分供方评审记录
------>分供方的监控记录(包括质量和交期)
★可跟查的下游资料包括:
采购单------>采购单上资料是否完整
------>是否由受权人员审批?
------>审批权限的要求(文件)
------>入库记录
------>进料检验记录

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