质量管理体系过程活动（职责）展开一览表（草案）
过程名称
子过程名称
活动输入
过程活动
活动输出
需建立的程序
支持性文件记录名称
目前状态
职能分配
与管理职责相关的过程
1）管理承诺
①公司当前经济指标及竞争对手差异情况
拟制公司发展规划草案
公司发展规划
质量手册
年度目标实现表
有策划、但目标实施及差异分析做得不正规
总经理
②公司定义的顾客的需求和期望
发展规划草案讲座资源充分性审议、调配决定
与公司发展相适应的组织机构和资源配备
组织机构图、资源状态表
总经助以上公司领导
③与公司发展相关的法律、法规、地方规章等信息
分层次的质量意识教育（满足顾客、法律、法规要求）
质量意识教育方案
年度质量意识教育计划、实施记录
人力资源部组织品质部等部门
④公司资源现状及与竞争对手的差异
通过管理评审，验证目标实现情况和工作轨迹是否正确
能证实管理评审有效实施的证据
缺少不效性证据
品质部
2）以顾客为中心
①公司顾客定义
定义公司的顾客
公司顾客名录
顾客的需求与期
不完全缺少策
划力
管理者代表组
织顾客服务中心
②公司顾客需求、期望
将顾客的要求和期望转化成要求、纳入到质量目标
顾客要求的量化指标
望控制程序
③顾客需求、期望调查、分析、策划和组织实施的人员
确定与顾客的联络渠道
顾客需求和期望调查、测量部门或负责人