九、物资采购和管理程序
1、目的
对采购过程及供方进行控制，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。
2、适用范围
适用于公司承建的工程的物资采购和管理工作。
本程序包括GB/T19001—20007.4、7.5.3、7.5.5条款。
3、职责
3.1材料管理中心
⑴负责制定组织检查本程序的实施。
⑵负责采购构成工程实体的材料如：钢筋、水泥、木材、商品砼、预制构件等；标准的周转材料。
⑶负责检查现场标识、物资防护及仓库管理工作。
3.2工程项目部/分公司
⑴负责采购辅助材料如：五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料
⑵负责现场物资管理。
4、术语和定义
引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。
5、工作程序
5.1供方的评审及评价
5.1.1对构成工程实体，直接影响最终产品使用性能的物资供方，对可能造成环境影响的物资供方，均应进行评审。
5.1.2物资供方评审，具体执行《公司物资供方评审准则》。
5.1.3材料管理中心/工程项目部/分公司在采购权限内采购物资时，符合5.1.1条款，分别进行评审，并建立“合格供方名册”。
5.1.4材料管理中心建立的“合格供方名册”，由材料管理中心经理批准。工程项目部/分公司建立的“合格供方名册”，由工程项目部/分公司主管经理批准。作为物资采购的依据。
5.1.5因工程需要采购特殊材料，经本单位主管经理批准，可对新增的供方，进行临时评审,并纳入《物资合格供方名册》。
5.1.6总公司物资部公布的《物资合格供方名册》，可作为采购物资时选择供方的依据，不再进行评审。
5.1.7工程项目部/分公司根据供方供货情况，每半年填写“采购物资质量反馈表”，报公司材料管理中心，作为年度复审和编制下一年度合格供方名册的依据。
5.1.8经评价，供方不能满足合同要求的，取消其合格供方的资格，二年内不再评审。
5.2采购信息及采购
5.2.1采购人员应广泛搜集各类材料的质量、价格等市场信息，比质、比价采购。了解供方的设备、有关人员资格及质量管理体系。
5.2.2工程项目部/分公司根据工程进度，编制单项工程物资需用计划，报公司材料管理中心。计划应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等。
5.2.3材料管理中心汇总工程项目部/分公司物资需用计划，编制具体采购计划，经材料管理中心经理批准，采购员按照计划在合格供方中采购。
5.2.4工程项目部/分公司在采购权限内，实施物资采购时，编制的采购计划，由工程项目部/分公司主管经理批准。采购员按照计划在合格供方中采购。
5.2.5采购需签订采购/加工合同时，合同应经本单位主管经理审批。
5.2.6采购员在签订加工构件、配件、半成品合同时，工程项目部/分公司的技术人员负责对供方进行书面交底，并提出质量环保标准的具体要求。
5.3采购物资的验证
5.3.1采购人员负责向供方索取所购物资的“质量证明书”、“合格证”等有关质量证明资料，保证与所购物资相符。
5.3.2材料管理中心/工程项目部/分公司所采购的物资，进入现场后。工程项目部/分公司材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件，作好检查记录。
5.3.3对需复检的物资，工程项目部按照规定送检。执行《产品的监视和测量控制程序》。
5.3.4必要时对供方的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求。
5.3.5采购/加工的物资，需要在供方货源处进行验证时，应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定。验证时应填写“验证记录”。
5.3.6顾客或其代表提出，在收货地点或供货地点对供方提供的物资进行验证时，采购员应负责安排。在货源处已经顾客验证的物资，也不能排除其后顾客拒收的可能，在进场时仍应进行进货检验。
5.4产品标识和可追溯性
5.4.1物资进入现场后，工程项目部材料员分别用插牌、挂签、涂色方法进行标识，对顾客提供的产品，应加“顾客”标志进行标识。
5.4.2以下情况必须进行标识：容易混淆的、有危险性的、有期限要求的物资。
5.4.3物资标识的范围及具体方法,执行公司《物资标识管理办法》。
5.5物资的防护
5.5.1工程项目部负责现场物资搬运，执行公司《现场物资搬运管理办法》。
5.5.2物资进场后，工程项目部/分公司材料保管员应按采购员开据的材料验收单，核对物资的品名、规格、型号、数量，并办理签字、验收、入库手续。
5.5.3工程项目部/分公司负责所属库房的管理工作。材料保管员对入库材料的保管及对露天存放材料和特殊材料的贮存，执行《公司仓库管理办法》。
5.5.4对有危险的、有保质期的材料，应每月进行检查，填写“库存材料检查记录”。
5.6当出现不合格物资时，执行《不合格品控制程序》。
6、相关文件
6.1《产品的监视和测量控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3公司《物资标识管理办法》
6.4公司《现场物资搬运管理办法》
6.5公司《仓库管理办法》
7、质量记录
7.1供方评审表
7.2物资合格供方名册
7.3采购物资质量反馈表
7.4供方货源处验证记录
7.5物资标识记录表
7.6库存材料检查记录表