十、工程分包管理程序
1、目的
为选择合格的工程分包方，并对其进行管理及控制，以保证工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方要求。
2、适用范围
适用于对公司工程分包的管理。
本程序包括GB/T19001—20007.4条款。
3、职责
3.1公司营销中心
负责制定并组织贯彻执行本程序，负责签订工程分包合同。
3.2工程项目部
负责工程分包方的各项管理工作。
3.3工程部
检查工程项目部分包工程的质量、环境管理工作。
4、术语和定义
引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。
5、工作程序
5.1工程分包方的选择、评价和重新评价
5.1.1当工程需要分包时，工程项目部制定工程分包计划，报公司营销中心，公司主管经理审批。
5.1.2营销中心组织工程项目部等有关人员，对工程分包方进行评价，评价内容：
⑴分包方营业执照；
⑵施工资质等级；
⑶设备状况；
⑷质量管理体系及人员持证上岗情况；
⑸工作业绩和相关经验。
5.1.3工程项目部负责向供方索取评价内容的各项证明文件，项目部填写分包方登记表报公司营销中心。
5.1.4对评价合格的分包方，营销中心编制“公司合格工程分包方名册”，保存评价资料。
5.1.5每年12月，营销中心会同工程项目部，对分包方进行年终评价，评价合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名册”。评价不合格的，不得继续使用。
5.2工程分包方的控制
5.2.1分包方必须自行完成分包的工程，不得再分包或转包。发现其分包或转包，公司立即同其解除合同。
5.2.3分包方采购物资，执行公司《物资采购和管理程序》。
5.2.4工程项目部应对分包方的工程质量、环境行为、安全行为进行监督和管理。执行公司《环境运行控制程序》、《施工安全劳动保护控制程序》。
5.2.5分包方应向公司提供合格的人员资质和设备的证明。
5.2.6分包方应对物资和产品状态进行标识并记录，工程项目部每月检查一次。
5.2.7分包方应对过程产品、最终产品制定防护措施，报工程部审批，工程项目部进行检查。
5.2.8分包方应将监视和测量装置的检定证明，报工程项目部计量管理员。
5.2.9分包方物资进货、产品实施过程的完成，需经工程项目
部质检人员验证，报监理及相关部门后，方可进行下步工序。
5.2.10分包方如出现不合格品，执行《不合格品控制程序》。
5.2.11每月，工程项目部对分包方的工程质量、环境管理、安全、工程进度进行检查。
6、相关文件
6.1《物资采购和管理程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《监视和测量装置控制程序》
6.4《环境运行控制程序》
6.5《施工安全劳动保护控制程序》
6.6《应急准备和响应控制程序》
6.7《施工过程控制程序》
6.8《产品的监视和测量控制程序》
6.9公司《分包工程的资质审核及管理办法》
7、质量记录
7.1分包方评审记录
7.2合格分包方名册
7.3工程分包方登记表
7.4在施分包工程检查表
7.5工程分包综合评价表
7.6合格分包方年终评审记录