1.二期工程的消防验收尚未完成,对易燃品(危险品)管理的整改措施应按消防验收的结果执行.
2.环境重点岗位员工培训应加强,如:危险品仓库管理人员和调油墨水操作工.
3.无变更文件的具体方法规定且责任员工部了解(具体运作方式)
4.冷却塔循环水和压缩机空气冷凝水排入雨水沟.
5.有害危险物露天存放且污染周围土壤.
6.印刷线,危险化学品,如酒精和二甲苯与其它材料储存在一起.
7.食堂废气排放需被监测.
8.法规符合性评审未覆盖所有收集的适用法规.
9.厨房使用的油槽无防止大量油料泄漏的应急措施.
10.化学品仓库(包括易燃易爆化学品仓库及车间储存)无防泄及防渗漏措施.
11.易燃品仓库及生产车间均有部分灭火器失效.
12.部分消防设施的放置不合理,不方便使用与获取.
13.没有证据证明公司所产生的所有危废都是经过合格供货商处理,公司五联单显示仅有部分废油交XX公司,但该公司无处理氯化物的许可.
14.2001年3个月的记录中,十一月,十二月的监测显示公司废气,废水排放出现严重异常,但公司未就此采取合理科学的措施.
15.公司应加强对培训效果的评估,保证员工具备相应的知识实施体系所赋于的职责,且公司未识别出部分重要的培训需求.
16.没有证据表明储气罐上的压力表和安全阀被校验.
17.公司应注意灭火器的有效期,新建化学品仓库的灭火器已过期.
18.油墨仓库现场审核时发现废香蕉水未上盖,SRV等未用化学危险品应贮存于仓库中.
19.现场审核发现空压机房旁放有较多桶的柴油,公司未考虑气防泄漏及消防要求.
20.木工房有油漆作业,但未配备灭火器.
21.模具维修车间现场审核发现在一般垃圾里有含油抹布.
22.模具现场作业员无法及时获取相关化学品的MSDS,如清洗剂.
23.公司应对MSDS在发放至现场前作认其正确性及适用性,现场审核发现香蕉水,酒精等MSDS上的闪点不正确.
24.食堂油烟应当予以监测以确保其法规符合性.
25.化学危险品仓库及油墨仓库的贮存环境应予以定期监控,如贮存温度.
26.未有证据显示模具维修车间新增加的氩弧焊之人员当证书按特种岗位要求获得.
27.无证据证明用于危险化学品----柴油运输的车辆(车号为XXXX和XXXX)按程序要求具备相应的运输许可证和驾驶证.
28.公司在建立环境目标时应充分考虑环境业绩的持续提高
29.管理部应将每月收集的危废数量作明细登记,以监控产生量的趋势
30.空压机冷却水盛器应放置于远离雨水沟处,以防意外泄漏
31.染色厂应考虑油品之储存条件,如防水,防晒.
32.建议公司进行火灾逃生演习
33.公司应与当地环保部门就排污申报事项作相应的沟通.
34.成型车间有消火拴被堵现场
35.染色车间有应急灯出现失效.
36.公司可考虑由专业的设备维修商作制冷剂的添加,以防止其潜在的泄漏.
37.水箱液位检查未建记录.
38.仓库人员应加强对灭火器使用的练习,喷头应对准火根,特别是新进人员更需加强,这也是紧急应变的要求
39.对重点供货商的环境管控应从产品的环保方面考虑其重要程度,而不能以营业额的多少来作为衡量的杠杆
40.环境因素的识别需包含相关方(供货商)而后产出一系列多的改善措施,有利于对供货商的管控.(2004版条款中特别关注此问题)
41.环境因素识别时有部分因素的鉴定荏存在问题(如模房机器的噪音鉴定为重大,实际的噪音还没有行车响,如成型车间产生的气味,机台的油泄漏等,如打料间的料粒侦测很容易,但公司显示很难,如用电量与用水量的环境影响发生之可能性应是一致的)
42.注塑现场发现有一,二十台机器的机脚下有不同程度的漏油现象,公司在注塑机维修及保养时,应进一步加强油品泄漏的预防措施
43.印刷车间的废气外排时,排风管道常常释放出油墨溶剂的气体,现场稽核发现排风管道与印刷机台的衔接处不是密封的,这导致了油墨溶剂气体释放管控的有效性降低,另一方面现场储存沾上油墨的废弃物的垃圾桶没盖子
44.油墨房放有香蕉水的洗槽的盖子未密封,废气散发于房间及大气中,是否考虑其它方法加强密封程度
45.公司污水的排放要求有三种标准(合同要求,工业园区标准,2002标准)请公司与主管机构再次确认,以哪份为准,并按标准执行检测
46.应请有资质的承包商对公司的自动消防系统进行日常维护.本次审核发现检测报告中未显示2~3楼之消防水泵的数据数据.
47.应请有资质的承包商处理公司的危险废弃物,公司原签定的承包商之证书有效期已于4/30到期,且该承包商不能处置公司的部分危险废弃物,公司应寻找有资质的承包商进行处置.
48.根据边界噪音界值的法律法规规定,白天噪音界值应在65分贝以下,现场审核发现一个监测点显示监测结果为63.9分贝,公司应寻找噪声源,建立适当的控制措施,以避免超出法规界值规定
49.地下柴油罐的日常检查报告要详细,需进一步加强管控,以预防柴油的泄漏
50.现场稽核发现食堂的开水器漏水,公司应采取措施预防泄漏
51.MSDS数据显示,危险品的贮存应放置于荫凉通风处,但公司危险品仓库对于此条的要求无法达到.
52.油墨分几大系列,但公司的MSDS数据未显示分门别类,且MSDS数据有较多错误(如油墨罐上显示油墨为非易燃品,但公司制订的MSDS数据上显示为易燃物品)