寻求质量管理手册

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万里云 2008-09-11 18:33: 在网上买一本不就解决了

jcgscbj 2008-09-06 11:00: 原帖由 _zcy794_ 于 2008-8-5 11:44 发表
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jcgscbj 2008-09-06 10:53: 原帖由 _大地_ 于 2008-8-5 15:45 发表
你可在本网站查询，举一反三的编辑出你们的质量手册来。

质量管理体系程序文件文件编号： FTG/CX-2004
授控号： 091
检测室开展新检测项目的程序第 A 版第 0 次修订
共 3 页第 1 页

1. 目的与范围
1.1 目的：开展新检验项目，扩大检测站的经营项目、经营范围，提高检测站的检测能力，适应建筑行业的发展要求，加快科学技术的更新，建筑材料的更新换代，适应强制性标准的要求，以及本公司发展的需要。
1.2 范围：
在上级主管部门界定的资质权限内；在本检测室的经济实力，技术力量，设备能力的范围内，开展新的检测项目。

2. 相关文件：
《评定标准》
《市建筑工程质量的检测站管理若干规定》

3. 职责：
3.1 检测室主任：
1. 编写新检测项目的开展规划，准备新检测项目的有关检测标准，规范，操作方法规定等有关技术文件，组织购进新检测项目相适应的仪器、设备、检测用材料，派出检测员进行专项培训；
2. 针对新的检测项目，标准要求进行检测，并将检测结果整理形成文件，上报主管部门待批；
3. 约请有关部门对本室新开展项目的检测能力进行检验鉴定。
3.2 技术负责人：
负责新开展项目的立项、技术资料的收集、购买、新的检测技术、检测方法学习培训计划制定、向上级主管部门提出开展新检测项目的申请、选型、预算，新项目检测仪器设备的购置，进行新项目开展的实施准备工作，审核检查试验操作演练程度，开展新项目的试运行，并编写成果报告。
3.3 质量负责人：
负责组织学习新检测项目的新标准，检测方法和检测操作规程，编写新项目的作业指导书，并组织专人对新项目进行实际检验操作演练与其它实验室进行检验结果，比对，确认检测操作成果的可信度，编写新项目开展实施记录。
质量管理体系程序文件文件编号： FTG/CX-2004
授控号： 091
检测室开展新检测项目的程序第 A 版第 0 次修订
共 3 页第 2 页

3.4 检测员：
根据实际工作需要和本室工作安排，针对新开展项目进行技术业务学习，检测标准实习，检测方法的实际操作训练，在最短的时间内掌握和熟悉新项目的标准及检测手段，结果评定。根据需要开展新项目的检测工作。

4. 工作程序：
4.1 新项目开展规划的拟定：
4.1.1 检测室主任根据上级主管部门的有关规定衡量本站的经济能力、技术力量、设备仪器状况等。拟定本室将新开展的检测项目并提出申请上报有关部门审批。
4.1.2 在允许范围内、制定新项目开展年度计划；
4.1.3 组织引进新项目检测的有关标准、规范、规定和检测方法并组织检测员熟悉掌握该项目检测的操作技术和有关标准开展专项检测练兵；
4.1.4 派出检测员到其它已经开展该项检测的检测单位、中心检测站进行专项业务培训；
4.1.5 对学习成绩、操作水平、检测结果的可信度进行考核、约请上级主管部门进行新开展项目的检查验收。
4.2 开展新检测项目的检测：
4.2.1 指定对新项目的检测工作已掌握的检测人员，开展新项目的检测工作；
4.2.2 对每次检测结果做出详细记录(操作实况记录)；
4.2.3及时与已开展该项目的实验室进行比对和检测结果验证，确定检测结果的可信程度；
4.2.4 整理资料在计量认证/检查(认可)验收时增加该检测项目。
4.3 对新检测项目的检测工作总结：
4.3.1 根据新项目开展后的实际情况、记录、顾客满意程度、数据准确度对新项目检测进行系统的经验总结。
4.3.2 找出实际工作中还存在的问题，进行针对性的解决、调整，使检测水平进一步提高；
4.3.3 新检测项目开展后的有关检查、培训、认证情况写出书面材料存
质量管理体系程序文件文件编号： FTG/CX-2004
授控号： 091
检测室开展新检测项目的程序第 A 版第 0 次修订
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档上报有关部门备案；
4.3.4 该检测项目在得到计量认证/审查(认可)验收后，不再为新的检测项目。

5. 质量记录(相关文件)
《新检测项目开展规划》
《新检测项目作业指导书》
《新检测项目登记表》
《新检测项目培训记录》
《新检测项目审批申请表》
《新检测项目评审记录》
《新检测项目试行总结》

质量管理体系程序文件文件编号： FTG/CX-2004
授控号： 091
处置检验样品的程序第 A 版第 0 次修订
共 4 页第 1 页

1. 目的和范围
1.1 目的
检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。
1.2 适应范围：
本程序适用于实验室各类业务中检验样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项管理，本程序不适用于陈列样品、标准样品的管理。

2. 相关文件：
《质量管理手册》
《检测项目作业指导书》
《抽样工作程序》
《危险品管理》

3. 职责：
3.1 取样员负责记录接收到室样品的状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转、处置过程的质量控制，检测室检测人员对本人所负责的检验项目的样品接收、制备、留样测试过程中样品加以防护。
3.2 检测人员在接到样品受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收，记录接收样品状态并负责将样品及其资料传递到检测室。
3.3 样品管理监督员负责对各检测样品管理情况进行情况监督检查。

4. 样品的接收：
4.1 检测员在接待、接收客户送检样品时，应根据客户的检测要求查看样品状况(包装、外观、数量、型号、规格、等级等)并清点样品，认真检查委托书项目是否齐全，委托书与样品是否相符，核对无误签字授样并做好样品登记。
4.2 取样员到客户指定地点，施工现场，商业企业抽取样品前，应接
质量管理体系程序文件文件编号： FTG/CX-2004
授控号： 091
处置检验样品的程序第 A 版第 0 次修订
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到用户的口头委托，或电话记录，抽取样品时要求施工现场监理、见证员在场，由用户填写好试样委托单，由监督抽样人员签字盖章，并将第一联带回，作为取样凭证。带回后连同样品一齐交给专项检测负责人签收。
4.3 取样员应对于样品运输途中防护负责，保证样品的完整性。抽样人员回到实验室后，立即将随身带回来的样品交专项检测人员验收登记。
4.4 检测员对接收的样品是否符合检测有疑问时，检测员应及时上报主任并与客户联系，取得进一步说明或补充委托单内容，在得到认可后再进行检测。

5. 样品的识别
5.1 样品的识别包括不同样品的区分识别和样品不同试验状态的识别。
5.2 水泥样品的识别，填写水泥试样卡放在样品袋内，委托单编写唯一流水号。

取样日期年月日时
样品取样地点
样品主要特征

5.3 钢材样品的识别：采用钢绑线穿带硬塑牌号签绑在样品的外部。
A号签上写明钢材型号，B号签上注明取样地点时间，委托单编写唯一流水号。
5.4 砂、石样品的识别，在收样时用墨汁毛笔标写在样品装袋上(工程名称、日期)。
5.5 红砖、毛石、砌块样品在收样时，由专项检测员直接接收，指定存放地点并逐块做好记录，委托单编写唯一流水号。
5.6 试块样品在每块样品上编写与委托单相符的唯一流水号做好标识，作为试压、留样的查对标识。
5.7 土工样品的识别，在取样时，标写与水泥试样卡同样的样品卡放

jcgscbj 2008-09-06 10:47: 原帖由 _zcy794_ 于 2008-8-5 11:44 发表
寻求化工企业质量管理手册模板或样本。

质量管理体系程序文件文件编号： FTG/CX-2004
授控号： 091
文件的控制和维护程序第 A 版第 0 次修订
共 4 页第 4 页

上网外送。
5.0 质量记录
《发文登记薄》
《收文登记表》
《文件目录表》
《有效文件清单》
《文件更改通知单》
《文件借阅登记表》
其它参照公司程序文件内容执行。

质量管理体系程序文件文件编号： FTG/CX-2004
授控号： 091
在用的检验程序第 A 版第 0 次修订
共 3 页第 1 页
在用的检验流程图：见附表1
1. 目的与范围
1.1 目的：检测工作的有效、精确、公正、可靠直接影响检测室工作成效，直接关系着施工质量的控制，关系着广大消费者的切身利益，我们必须对检测工作的取样(授样)试验、计算、记录、审核、报告审定、发放等各环节，实施有效的质量控制，使我室的检测工作水平更上一层楼。
1.2 范围：本程序适用于本检测室各类检测业务的检测工作管理，本程序不适用于新开展项目的检测管理。

2. 相关文件
《质量管理手册》
《各种材料检测规范》
《各种材料检测操作规程》
《检测项目作业指导书》

3. 职责
3.1 取样(授样)委托由取样员和专项检测员负责样品的取样(授样)委托的签收和样品的存放工作，接受委托时要对材料的原始化验单、出厂证明进行核对索取水泥、钢材的出厂证明复印件。要对委托单中各项的填写，见证员、试验委托人、委托单位的签章进行核对不齐不全者，不授样责成限期授样。
3.2 试验由该项目的专项负责人、检测员对该样品进行试验、检测记录、计算、填写试验报告。
3.3 试验员之间要进行报告填写前的互审、审核员负责对原始记录进行初步审核，填写报告后，由质量负责人进行报告审核签字盖章。
3.4 技术负责人对试验报告进行最后签字盖章。
3.5 监督员对报告进行登记入账，最后监督，按工程分发及发放。

4. 工作程序：
4.1 样品的取样(授样)委托接收。
4.1.1 进行样品管理程序的样品接收，样品识别，样品流转程序；
4.1.2 试验对接收的样品，进行试验取样和留样封存；

质量管理体系程序文件文件编号： FTG/CX-2004
授控号： 091
在用的检验程序第 A 版第 0 次修订
共 3 页第 2 页

4.1.3 试验员进行试验前的准备工作。
1. 样品制备，试验室环境的监测；
2. 按标准试验方法进行样品检测试验；
3. 对试验用监控仪表进行检查，确认无误待用。
4.1.4 试验员进行专项试验。
1. 按操作规程及相应的材料检测实施细则进行检测；
2. 记好数值做好原始记录；
3. 测试中发生意外情况按《质量手册》有关规定处理；
4. 按试样处理办法及要求留好样；
5. 根据试验数据进行测试结果计算，并按相应标准进行数据修正，确定最后数值。
6. 查对测试原始记录、复核计算结果进行自审、互审。
4.1.5 试验结果审核。
1. 根据试验员的原始记录，查对原始数据，计算结果执行标准，评语及说明是否正确，由质量负责人进行审核；
2. 根据审核结果，填写试验报告
3. 根据原始记录，审核报告内容是否齐全、计算结果、评语执行标准，说明是否正确、准确，由技术负责人进行审定。
4.1.6 发放存档。
1. 按收费标准计算应收金额；
2. 按规定要求副本存根联存档；
3. 收取试验费由收报告人在报告发放记录上签字；
4. 按交费情况发放报告。
4.1.7 用户异议处理。
1. 用户有异议时按《质量手册》有关规定进行处理；
2. 用留样进行复测或送上一级检测单位进行测试；
3. 向用户通报复测结果或到上一级检测单位进行仲裁。
4.1.8 市质量监督站的日常管理。
1. 执行分区划片检测规定；
2. 执行有关检测站管理的若干规定；
3. 坚持检测情况月例会、季报表规定；

jcgscbj 2008-09-06 10:44: 质量管理体系程序文件文件编号： FTG/CX-2004
授控号： 091
文件的控制和维护程序第 A 版第 0 次修订
共 4 页第 3 页

4.6.2 接受外来文件后填写《收文登记簿》由资料员保管。
4.7 文件的使用和保护
4.7.1 文件持有者应妥善保存文件，不得私自外借、涂改、复制。对多次修改不够清晰的文件应换版，文件持有人保持好文件，保持清晰，如文件已模糊不清，应按规定及时调换；
4.7.2 当文件持有人文件破损严重，影响使用时，可到文件控制部门办理交换手续，填写《文件破损与丢失补发登记表》，新文件仍用原来控制号，破损文件由控制部门资料员按规定销毁，填写《文件销毁清单》；
4.7.3 当文件持有人丢失文件后，应主动向文件控制部门提出申请，经文件控制部门主管领导批准后才能补发。
4.7.4 文件的复制和借阅
4.7.5 《质量手册》不准复制；
4.7.6 某个程序文件需要复制的，必须向主控部门提出复制申请，经主管负责人批准后才能复制，复制后重新登记发放，填《文件复制申请表》后，按文件控制办法登记发放；
4.7.7 其他文件(含受控文件)需要复制时，由主控部门负责人根据具体情况办理。受控文件复印后须编号、登记、进行受控管理；
4.7.8 借阅文件人员，应填写《文件借阅登记表》，经文件控制部门负责人同意后方可借阅。

4.8 文件的移交、存档和销毁
4.8.1 文件购买、领取者将文件带回后要及时移交给资料员，需要移交给顾客的文件，要做好移交记录要顾客收文人签字；
4.8.2 存档由资料员按《档案管理办法》执行；
4.8.3 销毁：文件的失效、作废后，由文件主控部门资料员回收，提出销毁申请，同时填写《文件销毁报告单》，经公司主管经理审批后由办公室统一销毁。

4.9 文件的媒体形成
文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或光电媒体等。但内部文件不可以

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文件的控制和维护程序第 A 版第 0 次修订
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公司代号：FTG、检测站受控代号：JC。
4.2.2 非管理类文件：
各种检测规范：GF、规程：GC、质量计划：ZJ、作业指导书：ZS、合同文件：HT。
4.2.3 外来文件(法规)代号：WZ。公司下发文件按“富构***字［***］***号编号，检测室照文登记不另编号。
4.2.4 记录类：
程序文件使用的记录以“FTG/JL-B-**”格式编号，**表示记录编号。
4.3 文件的发放和签收：
4.3.1 需要下发文件，由资料员填写《发文登记簿》由主任批准审核按计划发放，发放时登记收文人签字；
4.3.2 对外来文件，由资料员在公司发文登记上签字，资料员将收文登册，并保管填写《收文登记表》；
4.3.3 对标准、规范、规程类留存文件，由资料员编写《文件目录》在状态中填写“有效”并编制有效文件清单。
4.4 文件的失效、回收和处置：
4.4.1 失效和作废文件，由资料员按原发放的范围和场所及时收回，并加盖作废章登记记录、防止误用。
4.4.2 持有有效文件的人员，因工作调离原工作岗位，资料员应及时清点收回其持有的有效文件，并交还主控部门负责人，并办好登记手续。
4.5 文件的更改与现行修订的状态：
4.5.1 文件更改前由文件控制部门负责人填写《文件更改申请表》经主管领导批准后，填写《文件更改通知单》以保持文件的有效性和文件管理的严肃性。
4.5.2 文件持有人按照《文件更改通知单》及时对照更改；
4.5.3 现行修订状态采用页眉、页头的标识进行单页或章节修订，并标明修订次数。
4.6 外来文件的控制：
4.6.1如外来文件为上级管理机构的强制性条文、法律、法规、条例标准等由主管审核后使用，并做好传达记录；

jcgscbj 2008-09-06 10:41: 原帖由 _大地_ 于 2008-8-5 15:45 发表
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文件的控制和维护程序第 A 版第 0 次修订
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1. 目的和范围
1.1 目的：对检测室所收到的和自行编制的质量管理体系的文件进行控制，确保各有关文件的有效性。
1.2 范围：适用于我室所有与质量管理体系有关的文件授控制，包括质量管理体系文件，技术文件处理文件(各类标准、规范、规定、软件等)。

2. 相关文件：
《产品质量检验机构计量/审查认可(验收)评审准则》、《质量管理手册》、《记录制度及更改程序》

3. 职责：
3.1 检测室主任职责：
3.1.1 制定、批准《质量管理手册》的发布和修订；
3.1.2 审批与用户签订的检测合同；
3.1.3 购买、组织新标准、新规范规定文件。
3.2 技术负责人职责：
参与制定《质量管理手册》并组织发布和修订。
3.3 质量负责人职责：
负责制定检测工作操作业务指导书。
3.4 检测员职责：
收集、整理、装订当季度的各种记录，报告用纸等。
3.5 计量员职责：负责计量文件的管理。

4. 工件程序：
4.1 文件的分类：
4.1.1 管理体系文件(质量手册、程序文件、目标计划等)；
4.1.2 技术、计量等文件(标准、规范规程、计量文件等)；
4.1.3 上级及外来文件(公司文件、监督站文件、外支持单位文件等)；
4.2 文件的编号：
4.2.1管理类文件代号：GL、质量手册代号：A、程序文件代号：CX、

jcgscbj 2008-09-06 10:40: 原帖由 _大地_ 于 2008-8-5 15:45 发表
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质量管理体系程序文件文件编号： FTG/CX-2004
授控号： 091
目录第 A 版第 0 次修订
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目录

1、文件的控制和维护程序………………………………………………2
2、在用的检验程序………………………………………………………6
3、检测室开展新检验项目程序…………………………………………9
4、处理检验样品程序……………………………………………………12
5、设备校准、检定(验收)维护程序…………………………………… 16
6、检测室实现量值溯源程序……………………………………………19
7、所有仪器设备的正常维护和安全处置程序…………………………21
8、记录制定及更改程序…………………………………………………23
9、报告签发、追回、更改、修正程序…………………………………25
10、质量体系审核和评审程序………………………………………… 27
11、人力资源管理程序………………………………………………… 30
12、与用户的有关过程工作程序……………………………………… 33
A、发现问题的反馈和纠正程序…………………………………… 33
B、为用户保密和保护所有权程序………………………………… 34
C、处理抱怨程序…………………………………………………… 34
D、不合格材料控制程序…………………………………………… 35

秦时明月 2008-09-04 20:50: 不能偷懒啊，你必须自己编写适合你公司的手册，其他的只能做参考，不能保证完全适合你，而且有的还有错误呢。

计量漫游 2008-09-04 17:12: 通用条款大家都应执行，故此变化不大。

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