1．目的：建立原辅料供应商审计及档案管理制度，保证所采购的原辅料符合质量要求。
2．适用范围：适用于原辅料供应厂家审计及档案管理。
3．责任者：品管部负责人、生产部负责人、库房主管。
4．内容：
4．1公司所用原辅料、包装材料定期一年审计一次，凡公司确定的原辅料供应厂家，均应对其设立档案管理。
4．2档案的建立、保存：由采购部负责有关技术资料的收集，品管部设专人负责管理，同时由供应部会同品管部对其进行质量审计。
5．档案的内容包括：
5．1供应厂家的概况和简介。
5．2供应厂家的供货能力。
5．3企业的证照及有关法定的必要证件复印件。
5．4供应厂家产品质量标准和生产批文。
5．5企业的质量信誉等。
5．6原辅料的验收检验和使用情况。
5．7采购部及生产部必须对每次的购进及使用情况做好记录，及时
向品管部通报信息。
5．8品管部定期对收到的信息进行清理、存档、并报主管副总经理、采购部，作为今后是否继续确定其为供应商的依据。
5．9档案属公司机密文件，任何部门和个人借阅必须由主管领导签字批准，并办理登记手续，并不得带出公司。
不合格原辅料处理程序
1、目的：建立不合格原辅料处理程序，使不合格品能及时处理。
2、适用范围：该程序适用于所有不合格原辅料的处理。
3、责任者：部门主管、采购员、仓库管理员。
4、内容：
4．1不合格原辅料的来源：
4．1．1进公司后经检验不合格的原辅料。
4．1．2在库房贮存保管过程中由于养护不当或超过有效期造成不合格的原辅料。
4．1．3生产剩余物料在生产过程中被污染，产生不合格物资。
4．2经检验不合格的原辅料由物料所在部门填写《不合格品处理报告单》，提出书面处理意见报品管部审核。
4．3不合格原辅料的处理方法有：
4．3．1退回原供应商或换货。
4．3．2降级使用(仅限于干燥失重不符合规定的情况，经处理后不影响产品质量)。
4．3．3报废销毁。
4．4进公司经检验不合格原料由品管部向上级主管部门报告，尽快通报给供货厂家并由上级主管部门提出的处理意见。
4．5不合格原、辅料由品管部、物料保管部门登记《不合格品汇总台帐》以便备查。
原辅材料的运输要求
1、目的：为了原辅料的运输达到卫生要求，特制定本制度。
2、适用范围：适用于原辅料运输。
3、责任者：采购员
4、内容：
4．1用于运输原辅材料的车、工具及容器要专用，避免与有毒有害物质及生产不良气味物质混装混运，确保其无有毒有害物质的污染，无影响原辅材料质量的不良气味。
4．2运输原辅材料的车厢、装卸原辅材料的包装容器、工具及设备，要严格进行清洁消毒，用后及时清洗，用前认真消毒。
4．3盛装原辅材料的容器要符合有关卫生标准，无毒无害，便于装卸、运输、洗刷、消毒。
4．4食品原辅材料与非原辅材料，易于吸附气味的原辅材料与特殊气味的原辅材料，应分别装运；运输中，注意保温、保洁，防止日晒、雨淋。
4．5原辅材料启用前，应严格控制原辅材料的卫生质量，保证包装材料结实完整，防止破损；易腐原辅材料，应在低温或冷藏条件下运输。
4．6原辅材料装卸时，应轻装轻放，避免人为或机械损坏。
4．7原辅材料装卸场地周围环境必须清洁卫生，远离有毒、有害场所，无包装的原辅材料不得直接落地，禁止食品原辅材料与非食品及有毒有
害、易燃物品同处堆放。
4．8装卸、押运原辅材料的从业人员应按照《食品卫生法》的规定，每
年进行健康检查，取得健康证后方可参加工作；装卸、运输原辅材料途中，不得品尝、脚踏原辅材料，也不得坐在原辅材料上，以免污染原辅材料。
4．9要控制运输时间，尤其在高温季节应尽量缩短路途时间，防止原辅材料变质；运输途中不得将衣物及其他物品放在原辅材料上，不得将直接入口原辅材料堆放在地上或露天堆放。
4．10装运原辅材料时，供需双方在交接过程中，应有产品质量验收制度；供方应主动提供产品质量检验报告，需方应严格索取产品检验证明，共同把好原辅材料卫生质量关。