2009年度内审实施计划
编号：NL-2009-02一、审核组组成人员：
组长：组员：
二、审核目的：
检查本所各项活动是否符合JJF1069《法定计量检定机构考核规范》与《质量手册》《程序文件》的要求。通过内审自我发现问题，分析原因采取措施解决问题，以实现管理体系的持续改进。
三、审核依据：
1.JJF1069--2007
2.本所质量手册和程序文件及相关法律法规等
四、被审核部门：
所长、副所长、业务室、办公室、检测室、检定一室、检定二室
五、审核要素：
涉及本所管理体系全部要素及检定、检测活动
六、审核方式：
集中式审核
七、审核时间：2009年7月8日
首次会议时间:2009年7月8日9:00-9:30
审核组会议时间:2009年7月8日4:30-5:00
末次会议时间:2009年7月9日17:00-18:00
八、现场审核期间参加人员：
首末次会议：管理层及与审核有关的管理人员参加。
现场审核活动：按审核日常安排，被审核部门有关人员在本岗位待命。
九、审核安排
日期时间部门审核涉及JJF1069和<手册>条款(注：手册与JJF1069中条款应完全对应)
7月8日
9:30至10:30
管理层
业务室
办公室4.组织和管理
5.管理体系
7.1检定,校准和检测实施的策划
7.2与顾客有关的过程
7.4服务和供应品采购
8.管理体系改进
7月8日10:30至11:30检定一室6.资源配置和管理
7.检定,校准和检测的实施(除7.1,7.2和7.4)
7月8日14:30至15:30检定二室
7月8日15:30至16:30检测室
7月8日16:30至17:00审核组会议
7月8日17:00至18:00末次会议
编制:时间:
批准:时间:
2009年7月8日
2009年7月8日