计量所不符合工作控制程序

  wang6626866 ·  2008-06-15 18:03  ·  16300 次点击
1.目的
为保证质量管理体系的有效运行,必须对检定活动中出现的不符合项进行识别和控制,保证检定结果的质量,特编制本程序。
2.适用范围
2.1质量体系活动中的不符合工作的控制。
2.2检定技术活动中的不符合工作的控制。
3.职责
3.1质量负责人控制质量体系活动中的不符合项;对偏离或违反方针、目标、政策、程序,以及可能造成的责任、风险的严重性和可接受性做出评估,决定对相关部门和人员的职责开展专项内审,确认纠正措施的有效性;
3.2技术室负责对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别,并跟踪不符合工作的处理结果;
3.3证书签发人负责证书的质量控制;
3.4各试验室(班组)负责对不符合工作采取纠正措施。
4.工作程序
4.1不符合项的识别
4.1.1检测人员按照质量管理体系文件要求开展检定活动,一旦发现偏离,填写《不合格报告、评审、处置表》则予以记录。监督员通过对开展的检定活动进行监督,在人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行核查,发现问题及时记录,并将所发现的不符合工作汇总后报技术室。
4.1.2技术室通过对各部门反映的情况,以及客户的抱怨等情况进行分析,提出是否增加内部审核的频次或专项审核建议,报计量所质量负责人批准后实施。
4.1.3技术室组织具备审核资格的人员对质量管理体系运行情况进行审核,对审核中发现的不合格项进行记录,具体程序见DNJL-CX-12《内部质量体系审核程序》。
4.1.4证书签发人通过对证书的格式、所含信息量和结果表示进行审核,发现有不符合要求的证书及时记录,并反馈到技术负责人。
4.1.5技术室依据DNJL-CX-23《检定结果质量控制程序》对检定结果的有效性进行监控,记录和分析产生不符合结果的原因。
4.2不符合项的评价
4.2.1技术室对所有发现的不符合工作按要素和部门进行统计分析,对个别的、偶然发生的不符合工作,被证实不会影响到证书的质量的鉴别为一般不符合项;
4.2.2经统计分析,属某部门(班组)整体出现不符合项或某要素失控,或直接影响到证书的质量的,鉴别为严重不符合项。
4.3不符合项的处置
4.3.1属一般不符合项并能现场关闭的工作,由技术负责人通知相关部门(班组)或相关人员实施现场关闭措施。
4.3.2属一般不符合项而不能现场关闭的工作,以及属严重不符合项工作,则由技术负责人通知相关部门(班组)采取标识、隔离、立即停止工作等措施,并组织人员对产生不符合项的原因进行分析,按DNJL-CX-10《实施纠正和预防措施程序》进行。
4.3.3属经常性或重复性出现的不符合项,通过原因分析,涉及到质量管理体系文件的修改,则按DNJL-CX-03《质量体系文件控制和维护程序》进行。
4.4不符合工作的控制
技术室负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证,证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素,报请质量负责人批准后通知相关部门(班组)恢复工作。若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素,则通知客户不具备开展该项检定活动的能力,并取消该项工作。
5.相关文件
5.1DNJL-CX-03质量体系文件控制和维护程序
5.2DNJL-CX-10实施纠正和预防措施程序
5.3DNJL-CX-12内部质量体系审核管理程序
5.3DNJL-CX-23检定结果质量控制程序

1 条回复

redplum  2012-10-03 00:14
很好的资料规程

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