计量所质量体系文件控制和维护程序

  wang6626866 ·  2008-06-15 18:19  ·  31285 次点击
1.目的
为了保证计量所质量管理体系有关文件的准确、可靠、受控,以确保各相关场所使用文件为有效版本特编制本程序。
2.适用范围
本程序适用于本计量所与质量管理体系有关的文件控制和维护。
3.职责
3.1质量负责人负责组织《质量手册》、《程序文件》的编写,技术负责人负责审核,计量所所长批准发布;
3.2各班组负责《作业指导书》的编写,班组长审核,技术负责人批准。
3.3质量负责人负责维护《质量手册》、《程序文件》的有效性。
3.4各班组负责维护《作业指导书》、归档技术文件的有效性。
3.5质量负责人负责使用的技术标准/规程/规范的有效性。
3.6质量负责人负责《质量手册》、《程序文件》归档管理.
4.工作程序
4.1质量体系文件的编审与标识
质量负责人负责组织有关人员编写质量手册和程序文件,技术负责人审核,计量所所长批准发布。各班组负责本班组作业指导书的编写,由班组长审核,技术负责人批准。
4.1.1质量体系文件的标识:(见下页图)
4.1.2文件类型识别说明:
ZS--质量手册
CX--程序文件
ZDS—作业指导书
4.1.3序号识别说明:
按数字顺序增加。如:01、02•••10。
4.2质量体系文件的发放和回收:
4.2.1文件发放前,其适用性应得到批准,发放时应填写《文件发放登记表》。
4.2.2为控制文件的有效性,应在发放文件封面中标明编号并加盖受控章。
4.2.3质量负责人负责《质量手册》、《程序文件》的书面文件(含有效电子文本)的发放(发布)和作废原文件的回收(电子文本的修改和删除)工作。
4.3质量体系文件的修订
质量体系文件的修订由原编写部门(人)组织更改,填写《文件修订通知单》,并由原审批部门(人)审批后再进行文件修订和发放。
4.4文件的存档管理
4.4.1质量手册和程序文件发布后,原版文件交由文件归口管理部门填写“文件归档登记表”后按有关规定移交存档。
4.4.2作业文件由各班组按有关规定存档。
4.5质量体系文件电子版的管理
4.5.1质量体系文件电子版(质量手册、程序文件和作业指导书等),可在本所计算机网络上发布共享。
4.5.2质量负责人负责文件的维护和管理,及时按《文件修订通知单》内容发布文件更改通知并修改电子版文件。
4.6与质量体系运行有关的计算机软件管理
自行开发和引进的计算机软件和程序按DNJL-CX-04《计算机及计算机软件管理程序》有关条款规定执行。
4.7技术文件管理
4.7.1技术负责人负责制定外来技术标准或规程的有效目录,其保存的文本应编号并加盖“受控”印章后,按程序文件发放到检定员手中。有效目录中应有文本的持有人签字,技术负责人应及时校对目录文件的有效性并通知有关人员。
4.7.2各班组所需标准统一由技术负责人负责采购。
4.7.3作废的受控文件管理
作废的受控文件由档案员按“文件发放登记表”收回并记录,加盖“作废”章。需销毁文件由档案员列出销毁文件清单,报所长批准后统一销毁。需作为资料保留的作废文件,应加盖“作废留用”印章由档案员统一另架存放。
5.相关文件
5.1DNJL-CX-04《计算机及计算机软件管理程序》
6.记录
6.1DNJL-CX-03-01-2003文件修改通知单
6.2DNJL-CX-03-02-2003受控文件作废、替代通知单
6.3DNJL-CX-03-03-2003文件发放登记表
6.4DNJL-CX-03-04-2003文件审查表
6.5DNJL-CX-03-05-2003文件归档登记表
6.6DNJL-CX-03-06-2003文件领用审批表
6.7DNJL-CX-03-07-2003程序文件会签表

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