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内审整改措施的跟踪
Aaron
· 2008-04-06 20:34 · 89732 次点击
做了多年的内审工作,个人觉得最难的是在整改措施的跟踪上,很多区域给的措施都是某年某月完成什么整改措施。但是一个人的时间是有限的,很难在指定的时间内去确定整改区域是否已经做了整改措施了。到了来年,下次审核时候把去年的整改措施翻开来看,发现还有一些都没有闭环。这时候菜都凉了,加上新内审也来了,所以也就草草收场了。
年年如此,年复一年!累!
不知各位大侠有什么好的方法!
13
条回复
73hjj
2009-09-29 16:59
忌讳不了了之.任之!
天上栗子
2009-09-28 14:01
我觉得各个部门是否按时整改才是个问题呢
qtyve
2009-09-11 10:44
哎,关键是要领导重视哟,否则将流于形式
不不
2009-09-10 18:24
楼主如果公司内部有专职的做体系的人的话,他就应该负责所有的整改项目的跟踪,纠正措施光写出来是没有用的,如果不去跟踪的话,可能很难得到实施,跟踪在一定程度上其实也成了监督了
73hjj
2009-09-09 16:17
后续跟进有难度.努力吧!
hyjls
2009-08-19 15:29
哈哈,内审员有职责呀,没有办法,朋友。努力吧
svw0936
2009-08-18 16:57
上面不重视,下面的人也没办法
hascyyr
2009-08-18 13:58
说明管理层不重视呀
jxdxhx
2009-08-18 08:09
内审整改措施不能按时关闭应该分析原因、制定纠正与预防应落实责任人及相应的责任,很多情况下是会上讨论多多,会后无人问津,
liuliuc
2009-08-14 10:53
烦死了。我晕!@@@
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